Faktúra č. DF/0537/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: LUNI SK s. r. o.
- IČO: 44328320
- Adresa: Pri trati 897/5, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0537/25
- Popis fakturovaného plnenia: Ovocie a zelenina do ŠJ
- Dátum doručenia: 29.10.2025
- Celková hodnota: 2 735,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2024
- Identifikácia objednávky: P2/511,516,524,535,542/25
- Dátum zverejnenia: 06.11.2025
- Poznámka: