Faktúra č. DF/0331/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Solvent SR, spol. s r.o.
- IČO: 44268637
- Adresa: Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0331/24
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky škola
- Dátum doručenia: 27.08.2024
- Celková hodnota: 406,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/311/24
- Dátum zverejnenia: 14.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/311/24 | čist.prostriedky do ŠJ na 1.polrok šk. roka 2024/25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 434,78 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |