Faktúra č. DF/0066/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: LUNI SK s. r. o.
- IČO: 44328320
- Adresa: Pri trati 897/5, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0066/26
- Popis fakturovaného plnenia: Lokše do ŠJ
- Dátum doručenia: 11.02.2026
- Celková hodnota: 425,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/056/26
- Dátum zverejnenia: 03.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/056/26 | školské kriedy biele a farebné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 47102357 | 98,39 € | 12.03.2026 | 20.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |