Faktúra č. DF/0002/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: ATC-JR s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0002/24
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny do ŠJ
- Dátum doručenia: 09.01.2024
- Celková hodnota: 393,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/2023/ŠJ
- Identifikácia objednávky: P2/002/24
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/002/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 393,52 € | 05.01.2024 | 11.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |