Up Déjeuner, s.r.o.
Informácie
- Názov: Up Déjeuner, s.r.o.
- IČO: 52528654
- Adresa: Tomašíkova 16529/23, 821 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 43
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024442 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 155,16 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024391 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 347,43 € | 05.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024365 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 347,43 € | 06.08.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024440 | gastrolístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | -35,10 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024336 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 156,90 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024286 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 173,72 € | 25.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024224 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 156,90 € | 03.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024011 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 224,15 € | 09.01.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024063 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 184,92 € | 08.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024116 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 134,49 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024166 | gasro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 235,36 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 2023402 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 152,23 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023331 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 325,46 € | 05.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023306 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 325,46 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023285 | gastri lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 146,98 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023237 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 141,67 € | 08.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023192 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 180,76 € | 03.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023146 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 122,13 € | 04.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023093 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 156,33 € | 02.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023048 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 166,10 € | 06.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |