SENNI s.r.o.
Informácie
- Názov: SENNI s.r.o.
- IČO: 46858415
- Adresa: Okružná 273, 930 41 Hviezdoslavov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 35
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024277 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 27,36 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024295 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 38,76 € | 11.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024240 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 38,76 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024031 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024005 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024088 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024061 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024133 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 38,76 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024202 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 38,76 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024203 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2023475 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 13.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023455 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 09.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023427 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 50,16 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023396 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023388 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 36,48 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023355 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 36,48 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023240 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 34,20 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023220 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 34,20 € | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023163 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 34,20 € | 20.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023120 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 34,20 € | 21.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |