Faktúra č. 2019243

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
  • IČO: 17055415
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2019243
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 11.07.2019
  • Celková hodnota: 40,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť