Faktúra č. 2019238

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
  • IČO: 17055415
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2019238
  • Popis fakturovaného plnenia: servis PC
  • Dátum doručenia: 12.07.2019
  • Celková hodnota: 259,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť