Faktúra č. 2019217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
  • IČO: 17055415
Dodávateľ
  • Názov: Vesna
  • IČO: 45739153
  • Adresa: Smolenická 14, 85105 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2019217
  • Popis fakturovaného plnenia: školenie
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 39,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť