Faktúra č. 2019217

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
IČO: 17055415

Dodávateľ

Názov: Vesna
IČO: 45739153
Adresa: Smolenická 14, 85105 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2019217
Popis fakturovaného plnenia: školenie
Dátum doručenia: 28.06.2019
Celková hodnota: 39,99 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.07.2019
Poznámka: