Faktúra č. 2019010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
  • IČO: 17055415
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2019010
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 01/19
  • Dátum doručenia: 17.01.2019
  • Celková hodnota: 62,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť