Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016233 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,69 € | 01.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016234 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 56,52 € | 01.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016219 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 151,46 € | 31.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016220 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 228,11 € | 30.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016221 | zásob. servítky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HygoLand | 34102787 | 124,80 € | 27.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016218 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 152,33 € | 26.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016204 | plagáty, plagáty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projects,s.r.o. | 43954782 | 40,00 € | 25.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016212 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 119,66 € | 25.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016214 | kreslo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | B2Bpartner | 44413467 | 157,20 € | 25.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016208 | pranie bielizne, pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 179,70 € | 25.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016209 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 24.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016210 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 162,39 € | 24.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016211 | služby SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016207 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 92,43 € | 23.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016197 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GREEN BIKE s.r.o. | 36738441 | 699,00 € | 18.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016205 | kanncelárske | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 596,18 € | 18.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016206 | gastrolístky, gastroslužby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. | 31396674 | 654,59 € | 18.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016198 | laboratórny zdroj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SOFTWORK, s.r.o. | 44502036 | 393,60 € | 18.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016199 | laboratórny reg. zdroj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SOFTWORK, s.r.o. | 44502036 | 259,20 € | 18.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016195 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 224,36 € | 17.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |