Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018067 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 07.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018068 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 93,73 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018070 | čistneie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KANAL M.P. s.r.o. | 35710357 | 336,17 € | 06.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018071 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 4 240,04 € | 06.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018102 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 05.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018065 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018072 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 80,00 € | 01.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018073 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018064 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 01.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018062 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 138,98 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018059 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 49,38 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018061 | zabez.výkonu pri ochrane osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 26.02.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018060 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 165,20 € | 26.02.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018063 | inzeráty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Region PRESS | 36252417 | 177,12 € | 23.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018057 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 96,79 € | 22.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018053 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 22.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018054 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa poistovňa | 00585441 | 153,96 € | 22.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018046 | poplatok stravovacich poukažok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,54 € | 22.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018049 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 159,15 € | 21.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018047 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 123,96 € | 21.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra |