Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019078 | údržba v areáli školy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 2 036,40 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019082 | dresy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Topforsport s.r.o. | 51250489 | 489,80 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019079 | údržba a areál školy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 4 989,50 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019074 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 195,56 € | 20.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019073 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 76,90 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019059 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,14 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019081 | preddavok 03/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 728,00 € | 13.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019070 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 868,40 € | 13.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019065 | strava rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 79,20 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019066 | ref.nákladov na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 20,90 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019072 | plyn 02/19 vyuč. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 101,93 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019069 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 81,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019064 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 964,85 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019067 | konferencia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský elektrotechnický zväz | 30778603 | 40,00 € | 12.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019061 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 36,07 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019060 | seervis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019063 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,55 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019062 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 523,57 € | 11.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019071 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 338,40 € | 10.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019051 | ubytovanie lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 640,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |