DONAR PRINT s.r.o.


Informácie
  • Názov: DONAR PRINT s.r.o.
  • IČO: 35903244
  • Adresa: Kopčianska 14, 85101

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 12

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-19573 Stravné lístky vyhotovenie pre zamestnancov Stredná odborná škola technická 17050332 DONAR PRINT s.r.o. 35903244 1 754,40 € 05.12.2019 06.01.2020 Faktúra
30-19259 tlač stravných lístkov pre zamestnancov Stredná odborná škola technická 17050332 DONAR PRINT s.r.o. 35903244 1 296,00 € 05.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-18523 tlač stravných lístkov Stredná odborná škola technická 17050332 DONAR PRINT s.r.o. 35903244 1 332,00 € 06.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18315 tlač stravných lístkov (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 DONAR PRINT s.r.o. 35903244 1 346,40 € 20.07.2018 10.08.2018 Faktúra
30-17306 tlač stravných lístkov Stredná odborná škola technická 17050332 DONAR PRINT s.r.o. 35903244 1 452,00 € 10.07.2017 07.08.2017 Faktúra
30-17533 tlač stravných lístkov Stredná odborná škola technická 17050332 DONAR PRINT s.r.o. 35903244 1 252,80 € 06.12.2017 11.01.2018 Faktúra
30-16568 tlačivá stravných lístkov Stredná odborná škola technická 17050332 DONAR PRINT s.r.o. 35903244 1 219,20 € 08.12.2016 14.01.2017 Faktúra
30-16339 tlač stravných lístkov pre žiakov Stredná odborná škola technická 17050332 DONAR PRINT s.r.o. 35903244 1 150,80 € 08.08.2016 11.09.2016 Faktúra
30-15588 tlač stravných lístkov Stredná odborná škola technická 17050332 DONAR PRINT s.r.o. 35903244 576,00 € 14.12.2015 13.01.2016 Faktúra
30-15588 tlač stravných lístkov Stredná odborná škola technická 17050332 DONAR PRINT s.r.o. 35903244 576,00 € 20.11.2015 13.01.2016 Faktúra
30-15355 stravné lístky pre žiakov a zamestnancov (tlač) Stredná odborná škola technická 17050332 DONAR PRINT s.r.o. 35903244 719,04 € 10.08.2015 14.10.2015 Faktúra
30-15406 ubytovacie poukazy Stredná odborná škola technická 17050332 DONAR PRINT s.r.o. 35903244 300,00 € 16.09.2015 04.10.2015 Faktúra