SPP,a.s.,OZ Bratislava
Informácie
- Názov: SPP,a.s.,OZ Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: Votrubova 1, 82517
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25052 | plyn 1/2025 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 16 296,43 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25023 | plyn 1/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 23.01.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25037 | plyn 2/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25385 | plyn 8/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 992,93 € | 08.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25387 | plyn 8/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 274,44 € | 08.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25364 | plyn 9/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-24733 | plyn 12/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 16 142,84 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24734 | plyn 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 17 130,76 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24687 | plyn 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 14 759,24 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24686 | plyn 11/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 836,11 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24670 | plyn 12/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 02.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24613 | plyn 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 905,31 € | 07.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24612 | plyn 10/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 218,46 € | 07.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24595 | plyn 11/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24529 | plyn 10/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24547 | plyn 9/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 796,99 € | 08.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24546 | plyn 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 423,83 € | 08.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24179 | plyn 3/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 133,91 € | 10.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24123 | plyn 2/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 11 423,30 € | 11.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24121 | plyn 2/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 520,36 € | 11.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra |