Faktúra č. 30-25541
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-25541
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 17.12.2025
- Celková hodnota: 415,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0275/25
- Dátum zverejnenia: 18.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0275/25 | osviežovač vzduchu 300 ml mix vôní hubka na riad profilová/5ks vrecia do koša 120 l, 80 mic., 70x110 cm/15 ks čierne handra na podlahy floor 500x600 mm s mikrovláknom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 415,30 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |