Faktúra č. 30-25433
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-25433
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 13.10.2025
- Celková hodnota: 569,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0216/25
- Dátum zverejnenia: 01.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0216/25 | Popisovač Maped Maxi-sada/12 ks Korekčný roller PRITT 4,2m x12m nožnice DONAU Soft grip 16,5 cm Korekčný refill PRITT 4,2mm x 12m Lepidlo tyčinkové PRITT 20g Lepiaca páska 15 mm x 33m transparentná Popisovač uni POSCA PC-1M sada/4ks, mix far. Popisovač Stabilo OHPen M čierny Zošivačka SAX 39 modrá Bloček samolepiaci 75x75 mm neón mix 4 farby Skicár z farebných papierov A4 20 list Tabuľka korková 60 x 90 cm Tabuľa korková 90 x 120 cm Vrecia do koša 60 l, 23 mic. 60 x 70 cm/25 ks extra pevné čierne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 462,27 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |