Faktúra č. 30-25424
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-25424
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 07.10.2025
- Celková hodnota: 481,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0213/25
- Dátum zverejnenia: 01.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0213/25 | Sprej BIOLIT P na lezúci hmyz 400 ml Čistiaci prostriedok Pulirapid kúpelňa 500 ml Čistiaci prostiedok Diava vosk na podlahy 750 ml Čistič sifónov a odpadov Hydroxid sodný 1 kg Hubka na riad/10 ks Prací prášok GREEN LINE STEONG 10 kg Poťah na plochý mop Micro soft 50 cm biely Držiak mopu magnetický kapsový 50 cm Poťah na plochý mop, zametací 80 cm/bavlna Držiak mopu kovový 80 cm Lievik plastový 12 cm Mikroutierka 400 x 400 mm Čistiaci prostriedok Savo Originál dezinfekčný 4 kg | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 553,49 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |