Faktúra č. 30-25390

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická
IČO: 17050332

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 30-25390
Popis fakturovaného plnenia: upratovacie potreby
Dátum doručenia: 10.09.2025
Celková hodnota: 1 784,61 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: VO/0198,0199/25
Dátum zverejnenia: 12.10.2025
Poznámka: