Faktúra č. 30-25383
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-25383
- Popis fakturovaného plnenia: vrecká do vysávača
- Dátum doručenia: 05.09.2025
- Celková hodnota: 38,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0197/25
- Dátum zverejnenia: 12.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0197/25 | Vrecká do vysávača ETA 050190000 Manoa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 40,00 € | 04.09.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |