Faktúra č. 30-25357
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-25357
- Popis fakturovaného plnenia: kurz - Základy pneumatiky pre 1 osobu Ing. Miroslava Križanská
- Dátum doručenia: 27.08.2025
- Celková hodnota: 243,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0169/25
- Dátum zverejnenia: 12.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0169/25 | Kurz Základy pneumatiky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VOŠ | 12907731 | 240,00 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |