Faktúra č. 30-25223
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-25223
- Popis fakturovaného plnenia: dezinsekcia internátu
- Dátum doručenia: 03.06.2025
- Celková hodnota: 1 328,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0135/25
- Dátum zverejnenia: 29.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0135/25 | dezinsekcia buniek internátu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 1 328,40 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |