Faktúra č. 30-25201
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-25201
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 16.05.2025
- Celková hodnota: 443,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0115/25
- Dátum zverejnenia: 12.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0115/25 | rýchloviazač PP s eurodierovaním matný červený A4 rýchloviazač PP s eurodierovaním matný čierny A4 rýchloviazač PP s eurodierovaním matný oranžový rýchloviazač PP s eurodierovaním matný tmavozelený rýchloviazač PP s eurodierovaním matný tmavomodrý obálka C5 samolepiaca 50 ks čistiaci prostriedok Savo originál dezinfekčný 4 kg odkladacia mapa 253 BRILANT modrá A4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 451,71 € | 15.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |