Faktúra č. 30-25099
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-25099
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 17.03.2025
- Celková hodnota: 369,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0058/25
- Dátum zverejnenia: 11.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0058/25 | zakladač pákový CAESAR PP A4/80 mm červený Batéria Raver LR06/AA/tužka alkalická/ 4ks Batéria Raver LR03/AAA/mikrotužka alkalická/ 4 ks Kapsule gélové Jar Platinum do umývačky riadu/125 ks Poduška pečiatková Trodaat 6/4911 modrá Pečiatka Trodar 4810 dátumovka, mesiac číslom Utierky ZZ Tissue Extra jednovrstvové/250 útržkov zel Zošiť 484 linkovaný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 369,91 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |