Faktúra č. 30-24426
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Šemšej Imrich
- IČO: 13996631
- Adresa: , 85105 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-24426
- Popis fakturovaného plnenia: spojky
- Dátum doručenia: 07.08.2024
- Celková hodnota: 44,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0207/24
- Dátum zverejnenia: 09.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0207/24 | zapožičanie lisovacej pištole inštalačný materiál - prechodky, spojky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 44,80 € | 19.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |