Faktúra č. 30-24271
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Pod Lipou s.r.o
- IČO: 55670865
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-24271
- Popis fakturovaného plnenia: výjazdové rokovanie vedenia
- Dátum doručenia: 24.05.2024
- Celková hodnota: 929,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0125/24
- Dátum zverejnenia: 09.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0125/24 | ubytovanie s raňajkami stravovanie obedy + večere miestna daň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pod Lipou s.r.o | 55670865 | 918,00 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |