Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7074
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15562 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 34,55 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15561 | odborná prehliadka technických zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 282,00 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15560 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 560,00 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15575 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,12 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15567 | asc dochádzka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 289,00 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15573 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 77,21 € | 02.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15558 | stavebné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Super Taxi A, s.r.o. | 35870214 | 1 103,70 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15557 | doprava autobusom na exkurziu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dopravný podnik BA, a.s. | 492736 | 348,38 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15570 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 973,48 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15577 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 358,12 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15578 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 151,00 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15560 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 560,00 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15574 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 77,95 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15606 | pripojenie na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 01.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15555 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 066,01 € | 30.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15553 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 755,37 € | 30.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15556 | nákup náradia (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 250,20 € | 30.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15552 | servisné práce (opravy a údržba) za 11/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15551 | reklamné brožúry | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 230,10 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15550 | spracovanie DVD materiálu o škole, vrátane DVD nosičov a potlače | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FilmStar s.r.o. | 45871159 | 340,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |