Faktúra č. DFBV/0011/18

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0011/18
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 02.02.2018
Celková hodnota: 15,86 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.02.2018
Poznámka: