Faktúra č. DFBV/0003/22

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0003/22
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 07.01.2022
Celková hodnota: 18,96 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 19.01.2022
Poznámka: