Faktúra č. 200667

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 200667
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.10.2020
  • Celková hodnota: 89,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0629/20
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0629/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 31,02 € 14.10.2020 20.10.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť