Faktúra č. 191001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191001
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 121,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1063/19
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1063/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 121,68 € 30.09.2019 08.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť