Faktúra č. 21DP186

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP186
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2021/05
  • Dátum doručenia: 02.06.2021
  • Celková hodnota: 7 082,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť