Faktúra č. 18DŠJ099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DŠJ099
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 24.05.2018
  • Celková hodnota: 260,57 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť