Faktúra č. 18DŠJ090

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DŠJ090
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 16.05.2018
  • Celková hodnota: 206,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť