Faktúra č. 18DP102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP102
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 02 /2018
  • Dátum doručenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 9 443,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť