Faktúra č. 92190038
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
- IČO: 00893161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 92190038
- Popis fakturovaného plnenia: SPP, a.s. - odber plynu za 2/2019
- Dátum doručenia: 08.03.2019
- Celková hodnota: 8 342,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dod.č.7/2018
- Dátum zverejnenia: 29.03.2019
- Poznámka: