Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/393/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 16.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/382/24 | administratívne práce 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 2 256,00 € | 10.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/409/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/408/24 | telefónne poplatky a internet 11/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 172,04 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/414/24 | nájom nebytových priestorov 11/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/430/24 | PHM 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 278,20 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/347/24 | preprava, montáž demontáž koncert. krídla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | S.KLEINBERGER a SYN s.r.o. | 54123232 | 600,00 € | 18.09.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/412/24 | služby online predaj za 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 984,01 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/411/24 | preprava BA- Prešov a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 890,80 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/435/24 | text div. hry "Nezmysel" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Roxy s.r.o. | 53230833 | 2 400,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/424/24 | dodávka služieb techniky 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 14 264,40 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/388/24 | tonery RICOH | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ELSEMP s. r. o. | 30840392 | 144,00 € | 14.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/429/24 | telefónne poplatky 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,20 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/415/24 | nájom nebytových priestorov 11/24 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/423/24 | služby technického zabezpečenia 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/431/24 | maskérske práce 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 800,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD115 | dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 12 160,80 € | 13.04.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD423 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 166,80 € | 15.12.2326 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD427 | grafické práce - plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 204,00 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD428 | plagáty, program január 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra |