Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/19 | doplatok plynu 2018 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 181,23 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | plyn 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 304,15 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | UPC 1-3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,00 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,79 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 143,66 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | el. energia 12/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 258,43 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 439,86 € | 19.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | plyn kuchyňa 1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | mobil 15.12.2017-14.1.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,28 € | 23.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 502,02 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | havarijne poistenie auta - Citroen - 7.2.20 - 6.2.21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 449,59 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 181,70 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 163,33 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 288,13 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 777,83 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/16 | voda 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 054,57 € | 21.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | doplatok plynu kuchyňa za rok 2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 942,90 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,ZAM 1-3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 809,00 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 222,43 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 453,83 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra |