Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5320
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/23 | čistiace služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jovitep s.r.o. | 52925447 | 532,80 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | čistiace služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jovitep s.r.o. | 52925447 | 330,00 € | 08.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0008/23 | Čistiace, dezinfikačné a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 1 560,04 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0022/21 | Čistiace, pracie a dezinfikačné prostriedky v zmysle RD 8/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 769,68 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0674/18 | dan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 26.04.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 20 057,68 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,21 € | 22.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 01.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,21 € | 26.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 01.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,36 € | 18.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 13 495,85 € | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 196,03 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 20 057,68 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0481/18 | dan z nehnutelnosti 6BJ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 81,45 € | 27.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/17 | DAN Z NEHNUTELNOSTI BYTOVKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 92,82 € | 23.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 687,80 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |