Faktúra č. DFBV/0030/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka
- IČO: 00607304
Dodávateľ
- Názov: Merkury Shop s. r. o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0030/21
- Popis fakturovaného plnenia: Merkury SHop - materiál na maľovanie
- Dátum doručenia: 16.02.2021
- Celková hodnota: 131,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0012/21
- Dátum zverejnenia: 07.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/21 | maliarske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Merkury Market s.r.o. | 36501891 | 131,00 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka |