Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/23 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 75,60 € | 29.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 208,68 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 95,65 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 189,20 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 156,35 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/22 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 320,89 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/22 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 61,80 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 133,06 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/24 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 122,80 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/21 | Čistiace potreby pre bazén | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 63,98 € | 30.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 122,51 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 233,06 € | 03.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 332,20 € | 21.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/19 | Čistiaci materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 130,34 € | 17.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/19 | Čistiaci materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 232,63 € | 17.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/21 | Čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 188,76 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | čistiaci prostriedok na umývanie podlahy v telocvični | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 186,44 € | 30.01.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/19 | Členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/24 | členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | Členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 472,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |