Faktúra č. DFBV/0125/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: RENAR SLOVAKIA
- IČO: 46088369
- Adresa: Hraničná 16, 821 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0125/19
- Popis fakturovaného plnenia: Autobusová doprava pre žiakov ktorý sa zúčastnili Zážitkového programu Jeden deň včelárom.
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota: 456,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0062/19
- Dátum zverejnenia: 20.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0062/19 | Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na 10.06.2019 z Bratislavy do Sl.Ľupče - Kokavice nad Rimavicou - Lieskovca a späť do Bratislavy. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RENAR SLOVAKIA | 46088369 | 0,00 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |