Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2948
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0151/24 | Strava klienti 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 213,18 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/24 | Telefón, internet 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,43 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 929,00 € | 12.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 218,10 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/24 | Elektrina- J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 620,69 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/24 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 357,60 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/24 | Plyn-Lˇ 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 180,00 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/24 | Mobil 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 58,53 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
VO/0062/24 | Odvoz a likvidácia odpadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 432,00 € | 12.09.2024 | 26.09.2024 | Objednávka | |||||
VO/0060/24 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 357,60 € | 11.09.2024 | 26.09.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0164/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0165/24 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 364,56 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0282/16 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 42,18 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,66 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,70 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,16 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/16 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 106,20 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/16 | telefón Lubinská, telefón Javorinská, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,06 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | stravné lístky, manipulačný poplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 261,46 € | 10.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 972,46 € | 12.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |