Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2948

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0151/24 Strava klienti 8/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 213,18 € 03.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFBV/0153/24 Telefón, internet 8/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 78,43 € 04.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFBV/0159/24 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 HOOTS s.r.o. 46447466 1 929,00 € 12.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFBV/0156/24 Elektrina Ľ/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 218,10 € 06.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFBV/0155/24 Elektrina- J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 620,69 € 06.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFBV/0161/24 Nákup stoličiek Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Kancelárske stoličky.com s.r.o. 48215686 357,60 € 16.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFBV/0157/24 Plyn-Lˇ 9/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SPP 35815256 180,00 € 02.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFBV/0154/24 Mobil 8/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 58,53 € 05.09.2024 26.09.2024 Faktúra
VO/0062/24 Odvoz a likvidácia odpadu Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 P+K s.r.o. 35809787 432,00 € 12.09.2024 26.09.2024 Objednávka
VO/0060/24 Nákup stoličiek Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Kancelárske stoličky.com s.r.o. 48215686 357,60 € 11.09.2024 26.09.2024 Objednávka
DFBV/0164/24 Vodné, stočné, zrážky L/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 137,94 € 16.09.2024 26.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0165/24 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jaroslav Juráček 33508313 364,56 € 18.09.2024 26.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0282/16 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 42,18 € 31.12.2016 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 39,66 € 09.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 35,70 € 10.03.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0063/17 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 48,16 € 10.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0280/16 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto SR BA OLO 00603481 106,20 € 31.12.2016 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0281/16 telefón Lubinská, telefón Javorinská, internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 106,06 € 31.12.2016 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 stravné lístky, manipulačný poplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 2 261,46 € 10.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 972,46 € 12.01.2017 21.04.2017 Faktúra