Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2946

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0196/24 Dovoz stravy Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 180,00 € 15.11.2024 15.11.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0208/24 Réžia klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 493,02 € 12.11.2024 15.11.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0207/24 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 631,72 € 12.11.2024 15.11.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
VO/0079/24 Zimné pneumatiky Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SAMM Slovakia, s.r.o. 50125605 224,80 € 04.11.2024 13.11.2024 Objednávka
VO/0073/24 Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TSV PAPIER 32627211 1 063,10 € 22.10.2024 05.11.2024 Objednávka
VO/0078/24 Drevený regál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 163,00 € 28.10.2024 05.11.2024 Objednávka
VO/0077/24 Úložné boxy Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Alza.sk s.r.o 36562939 98,69 € 25.10.2024 05.11.2024 Objednávka
VO/0076/24 Policové regály Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 B2B partner s.r.o. 44413467 1 047,60 € 25.10.2024 05.11.2024 Objednávka
VO/0075/24 Nákup stoličiek Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 nabbi, s.r.o. 47484128 1 714,90 € 25.10.2024 05.11.2024 Objednávka
VO/0074/24 Interiérové vybavenie Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 4 028,82 € 24.10.2024 05.11.2024 Objednávka
DFBV/0191/24 Interiérové vybavenie Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 4 028,82 € 25.10.2024 31.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0192/24 Regál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 163,00 € 29.10.2024 31.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0189/24 Vodné, stočné J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 197,38 € 25.10.2024 31.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0193/24 Policový regál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 B2B partner s.r.o. 44413467 1 047,60 € 30.10.2024 31.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0188/24 Servis plynového kotla Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Triangel s.r.o 35696443 114,00 € 23.10.2024 31.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0190/24 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Habitus Arbor s.r.o. 53552938 3 816,00 € 25.10.2024 31.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0173/24 Dovoz stravy 9/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 202,50 € 30.09.2024 29.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0174/24 Nákup tabletov Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 EUROLINE computer, s.r.o. 36395994 1 291,50 € 30.09.2024 29.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0175/24 Potraviny 9/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 138,74 € 01.10.2024 29.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0172/24 Vodné, stočné J/7 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 198,68 € 30.09.2024 29.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra