VORTECH s.r.o.
Informácie
- Názov: VORTECH s.r.o.
- IČO: 50597663
- Adresa: Barónka 1, 831 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 19
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/24 | vysokotlakové čistenie kanalizácie Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 465,60 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0574/23 | vysokotlakové čistenie kanalizácie ,výmena sifónu HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 448,20 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/22 | vysokotlakové čistenie dažďovej kanalizácie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 618,20 € | 21.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | havária vodovodného potrubia HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 879,36 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | oprava vodovodného potrubia Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 2 568,00 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | odstránenie havárie kanalizácie - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 788,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | odstránenie havárie vodovodného potrubia HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 693,74 € | 26.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | uzatváracie ventili na vodu Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 480,96 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | oprava kanalizačného potrubia HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 167,00 € | 29.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | odstránenie poruchy kanalizačného potrubia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 995,04 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | havária vody Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 194,00 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | hydročistenie, krtkovanie kanalizácie Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 388,80 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | monitoring kanalizácie Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 270,00 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | čistenie kanalizácie Lip.19 -havária | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 948,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/19 | havária vodovodnej prípojky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 5 700,00 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | krtkovanie, čistenie kanalizácie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 210,00 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | oprava vodomeru HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 120,00 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/18 | oprava kanalizácie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 3 658,98 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | oprava vodovodného potrubia Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 2 568,00 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra |