DraDar
Informácie
- Názov: DraDar
- IČO: 52719570
- Adresa: Hviezdoslavova 66, 900 31 Stupava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 84
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0354/24 | vodoinštalačný.,elektro. mat. a všeobec. tovar pre údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 262,85 € | 30.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 217,65 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 253,25 € | 29.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 74,60 € | 28.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 121,30 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0847/23 | nákup náradia a vodoinštalačného mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 68,10 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/23 | nákup náradia, vodoinštalačného mat.,staveb.tovar, elektro tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 221,72 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/23 | vodoinštalačný mat., stavebný tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 243,28 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | nákup vodoinštalačného materiálu a staveb. tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 83,36 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | vodoinštalačný mat. železiarský a stavebný tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 121,05 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | vodoinštalačný mat.,železiarsky tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 169,58 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | vodoinštalač.mat.,želez.a staveb.tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 321,60 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | prístroj na čistenie potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 595,00 € | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | nákup elektro.,vodoinštalač.mat. a železiarskeho a staveb. tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 135,20 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | nákup vodoinštalačného,elektro.materiálu, železiarskeho, stavebného tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 98,13 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | elektro.,vodoinštalačný materiál, stavebný, železiarsky tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 194,10 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/23 | nákup náradia a vodoinštalač.materiálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 153,95 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | nákup elektro materiálu,vodoinštalačného mat.,železiarskeho mat.,stavebného tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 211,25 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | železiarsky a stavebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 126,95 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | nákup elektro. materiálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 62,40 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra |