Faktúra č. 20220541
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220541
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny
- Dátum doručenia: 14.10.2022
- Celková hodnota: 196,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2022
- Poznámka: