Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/20 | telekom. služby III.20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 15.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MONUMENTAL s.r.o | 44258771 | 491,40 € | 01.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 15.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0206/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Neo Production, s.r.o | 44095970 | 500,00 € | 01.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/20 | Pev.sieť III:20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 50,51 € | 15.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 160,74 € | 24.09.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/20 | Mobily III.20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 299,31 € | 15.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 208,50 € | 17.09.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/20 | poistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 54,00 € | 14.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 17.09.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/20 | Dan z nehnutelností Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 065,23 € | 31.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 267,48 € | 17.09.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/20 | Odpady | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 361,29 € | 06.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 129,73 € | 17.09.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/20 | El.en.Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 03.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 16,80 € | 09.09.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/20 | Elektrina Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 94,00 € | 03.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 09.09.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/20 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 03.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 8,20 € | 09.09.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |