Faktúra č. DFSJ/0054/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0054/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota: 987,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 781/2022
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0054/23
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0054/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 framipek s.r.o. 31425062 987,82 € 01.02.2023 16.02.2023 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť