Faktúra č. DFBV/0764/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0764/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.mat.
  • Dátum doručenia: 23.11.2022
  • Celková hodnota: 296,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0439/22
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0439/22 Objednávame si u Vás kancel.mat.: laminátor, pripínačky, lepiaca pištol, tabule korkové, euroobaly, fólie lamin., náplne do lep.pištole. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 296,65 € 22.11.2022 23.11.2022 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť